2015年部门决算执行情况说明
一、2015年部门决算收支情况总体说明
中国人民政治协商会议佛山市三水区委员会2015年度收入912.43万元,比2014年多78万元,支出911.87万元,比2014年多77.87万元,2015年年末结转和结余0.57万元 。
二、2015年收入决算情况说明
中国人民政治协商会议佛山市三水区委员会2015年收入决算911.87万元,财政拨款收入911.87万元,年初预算938万元,比年初预算少26.13万。
三、2015年支出决算情况说明
中国人民政治协商会议佛山市三水区委员会2015年支出决算911.87万元。按支出预算功能分类,包括一般公共服务支出668.1万,占73.3%;社会保障和就业支出157.38万元,占17.3%;医疗卫生与计划生育支出38.3万元,占4.2%;住房保障支出48万元,占5.2%。
(一) 财政拨款收入支出决算情况
1、支出决算情况。中国人民政治协商会议佛山市三水区委员会2015年财政拨款支出决算911.87万元,其中基本支出832.87万元,项目支出78.99万元。
2、支出决算结构及具体情况。2015年部门决算中,财政拨款支出用于以下方面:一般公共服务支出668.1万,占73.3%;社会保障和就业支出157.38万元,占17.3%;医疗卫生与计划生育支出38.3万元,占4.2%;住房保障支出48万元,占5.2%。
3、基本出结构及具体情况。2015年决算中,一般公共财政拨款基本支出决算832.87万元,其中:人员经费707.3万元,公用经费125.56万元。
国有资产说明
截至2015年12月31日,中国人民政治协商会议佛山市三水区委员会购置公务车量为0辆,汽车保有量为0辆,摩托车1辆,主要用于日常派送文件。
“三公”经费说明
一、2015年本单位“三公”经费财政拨款支出决算13.05万元,比2014年下降58.4%。其中,因公出国费略有增加,公务接待下降66.9%,公务用车及运行维护下降98.8%。“三公”经费减少(增加)原因:2015年本单位认真贯彻中央“八项规定”要求,支持厉行节约,反对浪费,努力控制和降低“三公”经费支出。
二、2015年因公出国(境)共6批次,共安排出境人数20人次。为加强港澳委员沟通联系,鼓励港澳人士回乡投资建设,走访港澳委员活动有所增加,所以出境出国经费略有增加。
三、2015年购置公务车量为0辆,汽车保有量为0辆。